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通知公告
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通知公告     
2015年陵城区交通运输局部门预算
2015-10-30       来源:局财务室
 

第一部分   概  况

一、主要职能

     陵城区交通运输局为行政事业单位,主管全县农村公路、内河水路交通工作,主要负责全县农村公路规划、建设、养护、管理,对道路运输、水上运输实施交通监察,监管驾驶员培训、机动车检测与维护以及交通工程建设等行业管理工作。

局内设11个科股室(办公室、通信站、档案室、财务股、审计股、计生办、妇联、法规科、安全科、人事股、计划基建科;5个基层事业单位(农村公路养护管理所、道路运输管理所、监察大队、地方海事处和交通工程质量监督站),农村公路养护管理所主要负责全县农村公路的养护管理工作,查处破坏路产路权的违法行为,指导监督全县农村公路的养护管理工作,道路运输管理所主要负责全县道路客运、货运市场的管理、汽车维修市场管理和驾培市场管理工作;监察大队主要负责道路运输业户执行运输法规、按规定获取运输资格、取得有效证件情况及经营行为,处理、处罚违章行为;地方海事处主要负责全县辖区内水上交通安全管理,查处水上交通行政违法行为,交通工程质量监督站主要负责规划、管理县城公路工程监督和施工管理工作,监督检查施工质量。

    二、部门预算单位的构成

陵城区交通运输局预算包括:陵城区交通运输局机关预算和局属相关单位。

纳入陵城区交通运输局2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

陵城区交通运输局

第二部分 2015年部门预算表

        表1、2015年德州市陵城区交通运输局收支预算表

单位:万元

收                   入

支             出

项      目

2015年预算

功能分类

2015年预算

一、财政拨款(补助)

314.60

交通运输支出

314.6

二、财政专户管理资金

公路水路运输

314.6

三、事业收入(不含专户资金)

行政运行

33.4

四、事业单位经营收入

一般行政管理事务

15.4

五、其他收入

公路养护

59

公路路政管理

9.2

公路运输管理

6.3

  本年收入合计

314.60

公路客运货运站场建设

186.1

六、上级补助收入

其他公路水路运输建设

5.2

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转

收入总计

314.60

支出总计

314.60

             表2、2015年德州市陵城区交通运输局收入预算表

单位:

万元

科目编码

科目名称

总计

财政拨款
(补助)

财政专户管理资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

214

交通运输支出

314.6

314.6

214

01

公路水路运输

314.6

314.6

214

01

01

行政运输

33.4

33.4

214

01

02

一般行政管理事务

15.4

15.4

214

01

06

公路养护

59

59

214

01

08

公路路政管理

9.2

9.2

214

01

12

公路运输管理

6.3

6.3

214

01

13

公路客运货运站场建设

186.1

186.1

214

01

99

其他公路水路运输支出

5.2

5.2

表3、2015年德州市陵城区交通运输局支出预算表

                                                                      单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位的补助支出

214

交通运输支出

314.6

314.6

245.1

214

01

公路水路运输

314.6

314.6

214

01

01

行政运输

33.4

33.4

214

01

02

一般行政管理事务

15.4

15.4

214

01

06

公路养护

59

59

59

214

01

08

公路路政管理

9.2

9.2

214

01

12

公路运输管理

6.3

6.3

214

01

13

公路客运货运站场建设

186.1

186.1

186.1

214

01

99

其他公路水路运输支出

5.2

5.2

表4、2015年德州市陵城区交通运输局财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

214

交通运输支出

314.60

69.4

245.1

214

01

公路水路运输

314.60

69.4

214

01

01

行政运输

33.40

33.4

214

01

02

一般行政管理事务

15.30

15.3

214

01

06

公路养护

59.00

59

214

01

08

公路路政管理

9.20

9.2

214

01

12

公路运输管理

6.30

6.3

214

01

13

公路客运、货运、站场建设

186.10

186.1

214

01

99

其他公路、水路运输

5.20

5.2

表5、2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

公务接待费

42.7

33.8

33.8

8.9

第三部分  2015年部门预算情况说明

  一、预算编制的基本原则和方法

  (一)按照区级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及相关站所收入和支出均纳入年度预算。

  (二)认真执行中央、省、市和区委、区政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。

  (三)根据区级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

   二、收支预算总体情况

  2015年收入预算为314.6万元,其中:财政拨款(补助)314.6万元。

    2015年支出预算为314.6万元,其中一般公共服务支出314.6万元。

  三、财政拨款支出预算情况

  2015年财政拨款支出预算为314.6万元,具体情况如

   一般公务服务支出314.6万元,主要用于局机关和各站所机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

   四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明

   2015年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费“三公”经费预算共8.9万元。

  (一)因公出国(境)费预算未安排支出。

  (二)公务用车购置和运行维护费预算33.8万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (三)公务接待费预算4.4万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


主办单位:陵城区交通运输局 版权所有

制作维护:德州市电子政务办公室

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